根據(jù)鄂財預(yù)發(fā)（2017）4號省財政廳關(guān)于做好2017年省級部門預(yù)算信息公開工作等事項要求，現(xiàn)將我會2017年度部門預(yù)算在我會門戶網(wǎng)站公開,公開內(nèi)容如下：
一、部門概況
（一）主要工作職責(zé)
1、引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十八大特別是十八屆三中、四中、五中和六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略。堅持解放思想，實事求是，創(chuàng)先爭優(yōu)，追求卓越，做好歸僑僑眷的政治引領(lǐng)工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿∩鐣l(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
2、圍繞我省經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)，努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，廣泛團(tuán)結(jié)和動員歸僑、僑眷投身國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃的建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才和智力服務(wù)，促進(jìn)海外僑胞與湖北進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科技、文化交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)及在鄂投資服務(wù)。
3、參與我省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進(jìn)我省社會主義民主政治建設(shè)。
4、宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實施；加強(qiáng)對歸僑、僑眷的法律教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。
5、引導(dǎo)和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國主義為核心的民族精神，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動；弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在鄂興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)。
（二）基本情況
我會現(xiàn)有行政編制人數(shù)24人，目前實有財政供養(yǎng)人員26人（其中行政人員24人，機(jī)關(guān)工勤人員2人），另聘用合同工2人；在職人員中，正廳級2人、副廳級3人、正處級7人、副處級6人。退休人員15人，其中正廳級2人、副廳級5人、處級5人。

二、收支預(yù)算安排情況
（一）財政撥款收支預(yù)算安排情況及上下年度變化
2017年我會預(yù)算收入總額1169.21萬元，其中財政撥款1089.21萬元，其他收入3萬元，其他資金-實撥賬戶結(jié)余資金77萬元，列“其他上年結(jié)轉(zhuǎn)”科目，用來彌補(bǔ)項目和醫(yī)療等支出的不足。財政撥款中基本支出經(jīng)費811.21萬元，其中行政在職人員經(jīng)費603.38萬元（含事業(yè)定額補(bǔ)助33.6萬元），退休人員經(jīng)費67.94萬元，公費醫(yī)療補(bǔ)助21.94萬元，日常公用經(jīng)費117.92萬元；一般項目經(jīng)費278萬元。
2017年預(yù)算支出總額1169.21萬元，基本支出811.21萬元，項目支出358萬元。基本支出中在職人員支出603.38萬元，退休人員支出67.94萬元，公費醫(yī)療支出21.94萬元，日常公用經(jīng)費117.92萬元（含新增資產(chǎn)配置8.37萬元）；一般項目經(jīng)費358萬元（其中財政撥款278萬元，其他資金80萬元）。
2017年預(yù)算與2016年預(yù)算差異主要在于人員經(jīng)費有所增長，一是住房公積金年中普遍進(jìn)行上調(diào)和補(bǔ)繳；二是隨著工資總額變動的住房補(bǔ)貼，公積金和獎勵性工資都隨之增加；三是正常調(diào)標(biāo)晉級晉檔等。項目支出經(jīng)費不變。
（二）機(jī)關(guān)運行及政府采購安排情況
我會2017年日常公用支出117.92萬元，用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的支出，編制口徑參照《省財廳關(guān)于編制2017年預(yù)算的通知》（鄂財預(yù)發(fā)[2016]31號）。其中政府采購預(yù)計12.37萬元，分別為新增資產(chǎn)配置8.37萬元和公務(wù)用車保險和維護(hù)4萬元。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
根據(jù)近幾年來的經(jīng)費支出情況和2016年我會“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，按照近年來中央和省委、省政府關(guān)于壓縮一般性支出的要求，各省直預(yù)算單位公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費各經(jīng)濟(jì)科目數(shù)額原則上不得高于本單位近年預(yù)決算數(shù)的要求，我會2017年因公出國（境）經(jīng)費為34.5萬元（其中財政性撥款24.5萬元），上年數(shù)34.5萬元；自公務(wù)用車改革后，我會近兩年公務(wù)用車運行維護(hù)費也大幅縮減，2017年預(yù)計安排12萬元，上年數(shù)12萬元；會議費18.25萬元（根據(jù)鄂財行一發(fā)［2016］52號《湖北省省級黨政機(jī)關(guān)會議費管理辦法》通知，會議費標(biāo)準(zhǔn)提高），上年數(shù)10.25萬元；公務(wù)接待費6.2萬元，上年數(shù)6.2萬元。綜上，2017年“三公”經(jīng)費及會議費合計數(shù)70.95萬元。

四、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指財政撥款收入以外的收入。我會為當(dāng)年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。我會為2016年年底按財政部門要求結(jié)轉(zhuǎn)金額。
（四）一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我會主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會主要為行政單位醫(yī)療支出。
（七）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費
1．因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2．公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3．公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。
（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等，我會為“基本支出—商品和服務(wù)支出”數(shù)據(jù)。

                         附：2017年部門預(yù)算公開用表

湖北省歸國華僑聯(lián)合會

2017年2月24日