根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)＜地方預(yù)決算公開操作規(guī)程＞的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號）、《省委辦公廳 省政府辦公廳印發(fā)＜關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見＞的通知》（鄂辦發(fā)〔2016〕30號）、《省財(cái)政廳關(guān)于做好2016年度省級部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件要求，現(xiàn)將湖北省歸國華僑聯(lián)合會2016年度部門決算信息公開如下：

   一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

    （一）主要職能

湖北省歸國華僑聯(lián)合會（簡稱省僑聯(lián)）是省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯(lián)主要工作職責(zé)是：在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹落實(shí)中央黨的群團(tuán)工作會議精神，特別是習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照“強(qiáng)三性去四化”的要求，積極探索推進(jìn)僑聯(lián)系統(tǒng)改革，服務(wù)僑眾，積極作為，緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“建成支點(diǎn)走在前列”為目標(biāo)，努力服務(wù)“五個(gè)湖北”，為湖北建設(shè)成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)作出自身貢獻(xiàn)。

     （二）機(jī)構(gòu)情況

    省僑聯(lián)是獨(dú)立省一級行政參公單位，無二級單位。

二、2016年度部門決算收支情況及增減變動分析

    我會2016年年初預(yù)算安排支出總額1037.41萬元萬元，其中政府采購金額86.11萬元，年初預(yù)算安排中財(cái)政撥款支出957.41萬元，其他資金80萬元。年中追加離退休管理經(jīng)費(fèi)3萬元，醫(yī)療經(jīng)費(fèi)50萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.6萬元，資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元(可使用指標(biāo))，共計(jì)65.6萬元。因此2016年全年財(cái)政撥款總計(jì)1023.01萬元。與2015年財(cái)政撥款總額979.44萬元相比，增加43.57萬元，增幅4%。

    年初預(yù)算和決算的差異主要體現(xiàn)在醫(yī)療費(fèi)支出增幅較大。原因是年中追加了50萬元醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，所以全年醫(yī)療費(fèi)預(yù)算為67.62萬元，實(shí)際支出55.06萬元，結(jié)轉(zhuǎn)12.56萬元。

    從收支分布來看，人員經(jīng)費(fèi)收支所占比例最大，其次是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)有所增長且比重最大原因在于一是住房公積金年中普遍進(jìn)行上調(diào)和補(bǔ)繳；二是隨著工資總額變動的住房補(bǔ)貼，公積金和獎(jiǎng)勵(lì)性工資都隨之增加；三是正常調(diào)標(biāo)晉級晉檔等。項(xiàng)目支出方面，上年度我會召開換屆大會，追加了換屆經(jīng)費(fèi)支出，所以去年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支要高于本年度。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    “三公”經(jīng)費(fèi)全年支出52.7萬元（其中財(cái)政性撥款42.7萬元）。2016年因公出國（境）支出34.5萬元（其中財(cái)政性撥款支出24.5萬元），組團(tuán)個(gè)數(shù)5個(gè)，人次數(shù)12人；公務(wù)用車賬面保有量5臺（實(shí)際保有量2臺，另車改待下賬3臺），公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元；公務(wù)接待支出6.2萬,共接待30批次690人。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)無明顯增減變化，原因是我會嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，完善財(cái)務(wù)管理辦法，規(guī)范財(cái)務(wù)管理報(bào)銷審核流程，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法執(zhí)行，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

省僑聯(lián)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.21萬元，比2015年增加11.15萬元。主要原因?yàn)楣嚫母锖蠊嚱煌ㄑa(bǔ)貼從日常公用經(jīng)費(fèi)中支出。

五、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指財(cái)政撥款收入以外的收入。我會為當(dāng)年的存款利息收入及個(gè)人所得稅“三代”管理費(fèi)收入等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。我會為2016年年底按財(cái)政部門要求結(jié)轉(zhuǎn)金額。

（四）一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我會主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會主要為行政單位醫(yī)療支出。

（七）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)

1．因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，我會為“基本支出—商品和服務(wù)支出”數(shù)據(jù)。

    六、其他需要說明的情況

     本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 

        附：2016年度部門決算公開表

 

 

湖北省歸國華僑聯(lián)合會

2017年9月5日