目錄

一、機構設置和單位構成

（一）主要職能

（二）機構情況及人員編制情況

二、2019年度部門預算執(zhí)行情況和預決算收支對比分析

三、“三公”經(jīng)費支出情況

四、機關運行經(jīng)費支出情況

五、政府采購支出說明

六、轉移支付情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、名詞解釋

九、關于2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

(三)績效評價結果應用情況

十、其他需要說明的情況

(一)政府性基金預算情況

(二)舉借政府債務情況

十一、公開用表

(一)湖北省僑聯(lián)2019年度部門決算公開表說明

1.收入支出決算總表說明

2.收入決算表說明

3.支出決算表說明

4.財政撥款收入支出決算總表說明

5.一般公共預算財政撥款支出決算表說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表說明

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明

9.財政專項支出決算表說明

10.專項轉移支付分市縣情況表說明

(二)2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

(三)2019年度僑聯(lián)業(yè)務工作費項目績效自評表

一、機構設置和單位構成

(一)主要職能

湖北省歸國華僑聯(lián)合會(簡稱省僑聯(lián))是省委領導的由歸僑僑眷組成的全省性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯(lián)主要工作職責是：在省委、省政府領導下，以黨的十九大、中央和省委黨的群團工作有關會議精神為指引，認真學習和深入貫徹落實中央黨的群團工作會議精神，積極探索推進僑聯(lián)系統(tǒng)改革，服務僑眾，積極作為，緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“建成支點走在前列”為目標，努力服務“五個湖北”，為湖北建設成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點作出自身貢獻。

(二)機構情況及人員編制情況

省僑聯(lián)是獨立省一級行政參公單位，無二級單位。2019年行政編制數(shù)25人，年末實有行政在職人數(shù)25人，工勤人員2人;退休人員16人。

二、2019年度部門預算執(zhí)行情況和預決算對比分析

省僑聯(lián)2019年年初預算安排總額1375.33萬元，年初預算安排中財政撥款1295.33萬元，其他資金80萬元。年中根據(jù)有關規(guī)定追加離退休管理經(jīng)費和公費醫(yī)療經(jīng)費，根據(jù)政策調減養(yǎng)老保險基數(shù)，2019年全年財政撥款實際可使用指標總計1298.48萬元。與2018年財政撥款總額1220.14萬元相比，增加70.34萬元，增幅5.7%，主要為人員經(jīng)費增加。財政撥款支出與年初預算數(shù)相比，增加3.15萬元，增幅1%，主要為醫(yī)療費增加。

2019年我會全年總收入1300.29萬元(含預算調整和變動)，其中財政撥款1298.48萬元，其他收入1.81萬元。全年財政撥款收入構成如下：人員經(jīng)費669.98萬元、離退休經(jīng)費65.6萬元、日常公用經(jīng)費119.98萬元、項目經(jīng)費408萬元、醫(yī)療經(jīng)費34.92萬元;全年支出1378.48萬元。相比2018年1278.84萬元，增加99.64萬元，增幅7.8%，主要原因為人員工資提職晉級晉檔變動及醫(yī)療費收支變動。相比上年綜合收支變動不大，主要原因為我會進一步強化了預算管理，認真做好經(jīng)費保障工作。在日常經(jīng)費保障工作中，以年度預算為依據(jù)，堅持勤儉辦一切事業(yè)的方針，注重統(tǒng)籌兼顧，減少了無預算項目的開支及超預算開支，全年各項經(jīng)費開支基本上控制在年度預算內。從上下年支出對比情況來看，人員經(jīng)費支出所占比例最大且有所增長，主要原因在于一是住房公積金進行上調和補繳;二是隨著工資總額變動的住房補貼，公積金和獎勵性工資都隨之增加;三是正常調標晉級晉檔等;項目經(jīng)費總支出增加主要原因為上年受中央和省群團改革和當年實際業(yè)務工作情況影響，部分聯(lián)合舉辦的業(yè)務活動得到中國僑聯(lián)等支持，相比今年節(jié)省了我省相關工作的其他資金開支。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

2019年“三公”經(jīng)費全年支出38.61萬元，年初預算49萬元，上年支出42.03萬元。2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)未超預算數(shù)，減支3.42萬元，減幅9%，主要原因是我會嚴格按照部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執(zhí)行，結合部門工作實際，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點的原則，重點保證機關正常運轉和當年事業(yè)重點支出的經(jīng)費需要，切實控制“三公”經(jīng)費支出。

2019年因公出國(境)上年支出23.96萬元，年初預算34.5萬元，本年支出24.5萬元，組團個數(shù)2個，本單位人次數(shù)6人，較年初預算減少10萬元，減幅29%，原因為根據(jù)省委工作安排減少了一個團出訪計劃;公務車購置及運行費上年支出11.99萬元，年初預算數(shù)8.5萬元，本年支出8.46萬元，公務用車賬面保有量5臺(實際保有量2臺，另車改待下賬3臺)，其中公務用車購置費0萬元，較年初預算減少0.04萬元，減幅1%，原因為根據(jù)年度公務用車安排減少了運維費支出;接待費上年支出6.08萬,年初預算6萬元，本年支出5.65萬元，共接待22批次280人(其中國內公務接待批次7次、人次120人，外事接待批次15次、人次160人)，較年初預算減少0.35萬元，減幅6%，原因為嚴格控制公務接待規(guī)模，壓縮接待開支。

四、機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，我會嚴格按照部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點的原則，重點保證機關正常運轉和當年事業(yè)重點支出的經(jīng)費需要，切實控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費;同時為進一步提高經(jīng)費的使用效益，繼續(xù)堅持勤儉辦事的方針，精打細算，厲行節(jié)約，使有限的經(jīng)費發(fā)揮出最大的效益。2019年機關運行經(jīng)費支出113.68萬元，2018年機關運行經(jīng)費支出129.67萬元，2019年比2018年減少15.99萬元，減幅13%，主要原因為根據(jù)經(jīng)費撥款統(tǒng)籌安排調整機關日常運轉開支及其他開支。機關運行經(jīng)費中，主要開支方向為保證機關日常運轉的經(jīng)費支出，其中辦公費3.47萬元、電費2.06萬元、郵電費2.19萬元、差旅費1.99萬元、公務接待0.16萬元、勞務費11.45萬元、其他交通費15.63萬元、公務用車運行維護費8.46萬元、福利費22.86萬元、工會經(jīng)費11萬元、稅金及附加費用11.11萬元、其他商品和服務支出23.30萬元。

五、政府采購支出說明

2019年政府采購預算23.3萬元，實際支出總額23.3萬元，其中政府采購貨物支出6.3萬元，政府采購服務支出17萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.3萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.3萬元，占政府采購支出總額32%。政府采購范圍主要是會議費、公務用車保險及維護及辦公設備購置等。

六、財政專項對下轉移支付情況說明

2019年無財政專項對下轉移支付資金，無專項扶貧資金。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我會公務用車賬面保有量5臺(實際保有量2臺，另車改待下賬3臺)，實際用車中機要通信用車1輛、離退休干部用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。國有資產(chǎn)占用無增減變化情況。

八、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指財政撥款收入以外的收入。我會為當年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入等。

(三)年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(四)一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

(五)社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我會主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會主要為行政單位醫(yī)療支出。

(七)住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(八)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費

1.因公出國(境)費：指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。

(十一)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用等，我會為“基本支出—商品和服務支出”開支內容。

九、關于2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，重點項目一個—僑聯(lián)業(yè)務工作費，其中一般性財政撥款資金356萬元，其他資金80萬元，一般性財政撥款資金占一般公共預算項目支出總額的88%。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，項目的申請、設立過程符合政策和部門職責要求，所設定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。2019年績效評價項目是結合單位職能和業(yè)務工作內容，通過必要的可行性研究，嚴格的預算管理程序，報經(jīng)批準后由財政部門安排專項資金實施。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我會認真貫徹落實黨中央及湖北省有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益, 逐步形成省僑聯(lián)資金預算績效管理新格局，績效管理工作取得了良好進展?？偟膩砜矗視A算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。一是預算績效管理的范圍有待進一步擴大。雖然我會績效評價工作按規(guī)定開展，但評價力度有待加強。二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前有一些共性指標進行參考，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標，由于設置難度較大，還不能完全滿足目前工作開展需要。

附件：2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

我會今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

僑聯(lián)業(yè)務工作費項目績效自評綜述：項目全年一般性公共財政撥款預算資金為356萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績效評價該項目活動雖然沒有帶來直接明顯的經(jīng)濟效益，但極大的提升了我省僑務工作的宣傳力度，激發(fā)基層僑聯(lián)的工作積極性，極大的提升了我省海外僑胞的參與熱情，激發(fā)了僑界人士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力，各項活動影響廣泛深遠。2019年以來，按照省委提出的為供給側結構性改革引資引智、為精準扶貧添磚加瓦、為社會建設建言獻策的要求，我會充分發(fā)揮職能和獨特優(yōu)勢，工作取得了明顯的成效，推進服務覆蓋，致力于做好為僑服務的工作，服務僑眾水平有了新的提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目活動的成本及質量控制還有待提高，二是項目活動影響力還不夠。下一步改進措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨特作用，整合各方資源和力量，充分調動基層僑聯(lián)和各社團組織的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動僑聯(lián)事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展。二是加強對項目資金的投入、使用和管理的過程監(jiān)控，強化業(yè)務部門責任意識，提高項目的科學化管理水平。三是加強評價指標體系建設。梳理匯總以往制定的指標，結合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的制定個性指標。四是積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的項目預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

附件：2019年度僑聯(lián)業(yè)務工作費項目績效自評表

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。我會已按照財政廳的相關文件要求，在編制2020年度預算時，全面結合部門工作實際將項目進行整合，合并同類項績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。我會擬將績效評價結果與部門預算安排掛鉤，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對長期沉淀的資金按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于急需支持的事項。

十、其他需要說明的情況

(一)政府性基金預算情況

本部門無政府性基金預算財政撥款。

(二)舉借政府債務情況

本部門無舉借政府債務情況。

十一、公開附表

(一)湖北省僑聯(lián)2019年度部門決算公開表

收入支出決算總表說明

2019年收支決算1378.48萬元，較上年收支決算增加158.34萬元，減少13%，主要原因：上年受中央和省群團改革工作調整業(yè)務內容影響，部分聯(lián)合舉辦的業(yè)務活動得到中國僑聯(lián)等支持，因此相對今年，去年節(jié)省了我省相關工作的其他資金開支。

收入決算表說明

2019年決算收入合計1300.29萬元，較上年增加77.98萬元，增長7%，主要是財政撥款及其他結余結轉收入安排支出增加。

支出決算表說明

2019年決算支出合計1378.48萬元，較上年增加158.34萬元，減少13%。主要原因是其他資金預算安排支出增加。

財政撥款收入支出決算總表說明

2019年財政撥款收支決算1298.48萬元，較上年財政撥款收支決算增加78.34萬元，增幅7%，主要原因是人員增加財政撥款增加。

一般公共預算財政撥款支出決算表說明

2019年一般公共預算財政撥款支出決算1298.48萬元，較上年財政撥款收支決算增加78.34萬元，增幅7%，主要原因是人員增加財政撥款增加。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算890.48942.14萬元，較上年減少51.66萬元，減幅6%。主要原因是本年醫(yī)療費支出較上年相對減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表說明

2019年“三公”經(jīng)費全年支出38.61萬元，年初預算49萬元，上年支出42.03萬元。2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)未超預算數(shù)同時未超上年預決算數(shù)，減支3.42萬元，減幅9%，主要原因是我會嚴格按照部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執(zhí)行，結合部門工作實際，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點的原則，重點保證機關正常運轉和當年事業(yè)重點支出的經(jīng)費需要，切實控制“三公”經(jīng)費支出。

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明

2019年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

財政專項支出決算表說明

2019年度無財政專項支出，無專項扶貧資金。

專項轉移支付分市縣情況表說明

2019年度無專項轉移支付資金支出。

(二)2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

(三)2019年度僑聯(lián)業(yè)務工作費項目績效自評表

湖北省歸國華僑聯(lián)合會

2020年8月24日

附件：

湖北省僑聯(lián)2019年度決算公開表

2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

湖北省僑聯(lián)2019年度部門決算信息公開